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      內蒙古自治區反邪教協會2021年度決算公開報告

      來源:北疆風韻 作者:      2022-09-06

       

      目錄

       

      第一部分 部門基本情況

      一、主要職能職責

      二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

      第二部分 2021年度部門決算情況說明

      一、關于2021年度預算執行情況分析

      二、關于2021年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      (二)關于2021年度收入決算情況說明

      (三)關于2021年度支出決算情況說明

      (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

        1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

        2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

      (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

      (十一)政府采購支出情況

      (十二)機關運行經費支出情況

      (十三)國有資產占用情況

      三、預算績效評價工作開展情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      (三)部門評價項目績效評價結果

       

       

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、項目收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十、財政撥款三公經費支出決算表

      十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

       

        

      第一部分 部門基本情況

      一、主要職能職責

      自治區反邪教協會承擔著內蒙古自治區黨委處理法輪功及對社會危害組織問題的日常工作,協調和指導各盟市、各部門的相關工作;負責了解掌握自治區內邪教的發展動向;收集區內外有關信息,及時向自治區黨委、政府反映重要情況。

      二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

      1.內蒙古自治區反邪教協會內設3個部門,即辦公室、編輯部、會員部,由內蒙古自治區黨委政法委代管,2021年機構改革后注銷。單位性質為參公事業單位,編制實有人數3人,無離退休人員。

      2.從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:

      序號

      單位名稱

      1

      內蒙古自治區反邪教協會

       

      第二部分 2021年度部門決算情況說明

      一、關于2021年度預算執行情況分析

      2021年度收入、支出決算總計56.04萬元。與年初預算相比,收、支總計減少30.02萬元,減少34.88%,變動原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      2021年度財政撥款收入、支出決算總計56.04萬元。與年初預算相比,收、支總計減少30.02萬元,減少34.88%,變動原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      二、關于2021年度決算情況說明

      (一)關于收支情況總體說明

      本部門2021年度收入總計56.04萬元,其中:本年收入合計56.04萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計56.04萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少22.06萬元,下降28.25%,主要原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (二)關于2021年度收入決算情況說明

      本部門2021年度收入合計56.04萬元,其中:財政撥款收入56.04萬元,占100.00%。

      圖1:收入決算圖

      (三)關于2021年度支出決算情況說明

      本部門2021年度支出合計56.04萬元,其中:基本支出44.96萬元,占80.23%;項目支出11.08萬元,占19.77%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

      圖2:支出決算圖

      (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2021年度財政撥款收入總計56.04萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計56.04萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少22.06萬元,下降28.25%。主要原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計56.04萬元,其中:基本支出44.96萬元,占80.23%;項目支出11.08萬元,占19.77%。

      一般公共預算財政撥款支出56.04萬元。與年初預算相比,減少30.02萬元,下降34.88%,變動原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (一)一般公共服務(201)

      1.其他共產黨事務支出(36)行政運行(01)。年初預算55.65萬元,決算支出24.87萬元,完成年初預算的44.7%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      2.其他共產黨事務支出(36)其他共產黨事務支出(99)。年初預算17.1萬元,決算支出11.08萬元,完成年初預算的64.8%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (二)社會保障和就業支出(208)

      1.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算4.92萬元,決算支出1.67萬元,完成年初預算的33.9%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      2.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06)。年初預算0萬元,決算支出14.94萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,人員轉隸需繳納職業年金坐實。

      (三)衛生健康支出(210)

      1.行政事業單位醫療(11) 行政單位醫療(01)。年初預算2.55萬元,決算支出1.17萬元,完成年初預算的45.9%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      2.行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03)。年初預算1.46萬元,決算支出0.61萬元,完成年初預算的41.78%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (四)住房保障支出(221)

      1.住房改革支出(02) 住房公積金(01)。年初預算78.13萬元,決算支出85萬元,完成年初預算的108.8%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年住房公積金基數調整,補繳住房公積金。

      (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出44.96萬元,其中:人員經費42.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、住房公積金、其他工資福利,較上年減少16.22萬元,主要原因是:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位;公用經費2.50萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修費、工會經費、福利費,較上年減少4.97萬元,主要原因是:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。

      (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      本部門2021年度財政撥款三公經費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2021年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:我單位無三公經費支出。

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

      本部門2021年度財政撥款三公經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占三公經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。。較上年增加0.00萬元,主要原因是我單位無此項支出。

      公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,單位無此項支出,車均購置費0.00萬元,公務用車購置支出較上年增加0.00萬元,主要原因是單位無此項支出。公務用車運行維護費支出0.00萬元,我單位無此項支出,車均運維費0.00萬元,公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元,主要原因是單位無此項支出,財政撥款開支的公務用車保有量為0.00輛。

      公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要單位無此項支出。國(境)外接待費0.00萬元,接待0.00批次,共接待0.00人次。主要用于單位無此項支出。公務接待費支出較上年增加0.00萬元,主要原因是單位無此項支出。

      (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無政府性基金預算撥款支出;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無政府性基金預算撥款支出。

      (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

      2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,與上年相比,與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比,增加0.00萬元,增長0.00%,變動原因:本年無國有資本經營預算撥款支出。

      (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

      2021年,部門(單位)預算安排項目1個,實施項目1個,完成項目1個,項目支出總金額17.1萬元。財政本年撥款金額11.08萬元,財政撥款結轉結余0.00萬元,其他資金結轉結余0.00萬元。

       (十一)政府采購支出情況

      本部門2021年度政府采購支出合計0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購工程支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出0.00萬元,比2020年減少7.51萬元,降低100.00%,主要原因是:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出合同總額的0%。

      (十二)機關運行經費支出情況

      本部門2021年度機關運行經費支出2.50萬元,比2020年減少4.97萬元,降低66.58%。主要原因是:2021年度機構改革,單位注銷,經費劃轉至其他單位。 

      (十三)國有資產占用情況

      截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2020年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2020年增加0.00臺(套),主要原因是我單位無此設備。

      三、預算績效評價工作開展情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共1個,共涉及資金11.08萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

      組織對 綜合業務運轉保障經費項目 ”1 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出11.08萬元。其中,對 綜合業務運轉保障經費項目 委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,以上項目完成情況均按照年初預算完成。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      我部門今年在在部門決算中反映綜合業務運轉保障經費項目 ”1 個一般公共預算項目,共1個項目的績效自評結果。

      1.綜合業務運轉保障經費項目 項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分96.48分。全年預算數為17.1萬元,執行數為11.08萬元,完成預算的64.8%。項目績效目標完成情況:按照年初自治區黨委政法委員會領導研究確定的績效目標,我們一是嚴格執行了預算,保證經費投向和投量;二是狠抓了績效管理,嚴格用績效目標來約束經費支出方向和投資效益,確保了各項績效目標的實現。發現的主要問題及原因:全年績效目標順利完成。下一步改進措施:定期聽取預算執行情況報告,確保各項目經費管理規范有序,支出管理合理、合規。

       

      項目支出績效自評表

       20221年度)

      項目名稱

       反邪教協會工作經費

      項目負責人及電話

       趙建民 3946647

      主管部門

       自治區黨委政法委

      實施單位

       自治區反邪教協會

      項目預算執行情況 (萬元)

       

      全年預算數(A

      全年執行數(B

      分值

      執行率(B/A)

      得分

      年度資金總額:

      17.1

       11.08

      10

       64.8%

      6.48

      其中:財政撥款

       17.1

       11.08

      -

       

      -

      其他資金

       

       

      -

       

      -

      年度總體目標完成情況

      預期目標

      目標實際完成情況

       自治區反邪教協會承擔著內蒙古自治區黨委處理“法輪功”及對社會危害組織問題的日常工作,協調和指導各盟市、各部門的相關工作;負責了解掌握自治區內邪教的發展動向;收集區內外有關信息,及時向自治區黨委、政府反映重要情況。

         按照年初自治區黨委政法委員會領導研究確定的績效目標,我們一是嚴格執行了預算,保證經費投向和投量;二是狠抓了績效管理,嚴格用績效目標來約束經費支出方向和投資效益,確保了各項績效目標的實現。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

      產出指標 (50)

      數量指標

      宣傳活動次數

       5

       ≥**次

       100%

       5

       

      制作反邪教相關視頻數量

       5

       ≥**次

       100%

       5

       

      質量指標

      宣傳活動完成率

       10

       ≥**%

       100%

       10

       

      反邪教視頻制作完成率

       10

       ≥**%

       100%

       10

       

      時效指標

      活動完成時間

       

       

       10

      在**日之內

       

       50%

       

       

      10 

      由于疫情,部分活動不能及時開展

       

      成本指標

      工作經費控制在預算內

       

       10

       

       ≤**萬

       

       100%

       10

       

       

      (30) 效益指標

      社會效益指標

       

      反邪教教育轉化人數增長率

       10

       

       ≥**%

       

       100%

       10

       

       

      生態效益指標

      新建各級各類反邪教協會增長率

       10

       ≥**%

       100%

       10

       

      可持續影響指標

      反邪教志愿者隊伍增長率

       10

       ≥**%

       100%

       10

       

      滿意度指標(10)

      服務對象滿意度指標

      工作人員滿意度

       10

       ≥**%

       100%

       10

       

      總分

      100

       

       90

       

       

       

      (三)部門評價項目績效評價結果。

      從部門評價報告選擇一例報告進行公開,報告模板參考項目支出績效管理辦法關于績效評價報告要求。

      簡述參考格式:以A項目為例,該項目績效評價綜合得分為96.48分,績效評價結果為。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。

       

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

      (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

      (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

      (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:喬楠    聯系電話:0471-4813471

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      【責任編輯:劉宇琦】

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